Contrato federal · Contrato 00032/2024 · Comprasnet Contratos
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VERBA FNDE/PNAE
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA (CNPJ 05.047.086/0001-21) para: gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, verba fnde/pnae. Valor global contratado: R$ 35.502,00. Vigência de 10/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA 158503
- Local da unidadeoficial
- SÃO BORJA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4318002
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDACNPJ 05.047.086/0001-21
- Processooficial
- 23227.002348/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35.502,00
- Valor globaloficial
- R$ 35.502,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2024
- Publicaçãooficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 10/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR MAÇÃ, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PRONTO PARA CONSUMO E EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA | 200 | R$ 15,97 | R$ 3.194,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1, APRESENTAÇÃO ORGÂNICA | 600 | R$ 10,58 | R$ 6.348,00 |
| FARINHA DE TRIGOFARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTEADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 800 | R$ 22,58 | R$ 18.064,00 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO,QUALIDADE TIPO 1 | 1.200 | R$ 6,58 | R$ 7.896,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.587,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.645,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.942,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000222 · 11/09/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 13.587,00 · a liquidar R$ 5.645,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.942,00
Faturas
- 46403 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.645,00
- 42072 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.387,00
- 37201 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.516,00
- 33776 · emitida 17/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.561,00
- 324025 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.387,00
- 324015 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.064,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 363741
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.