Contrato federal · Contrato 00939/2024 · Comprasnet Contratos
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DA TRAVESSIA DA PONTE SOBRE O RIO CURUCÁ (KM23,11) E PONTE SOBRTE O RIO AUTAZ MIRIM (KM 24,60) NA BR-319/AM, MUNICÍPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM (LO…
SUPERINTEND. REG. NOS ESTADOS AM - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou AMAZONIA NAVEGACOES LTDA. (CNPJ 84.554.666/0001-81) para: execução dos serviços de operação da travessia da ponte sobre o rio curucá (km23,11) e ponte sobrte o rio autaz mirim (km 24,60) na br-319/am, município de careiro da várzea/am (lote 1).. Valor global contratado: R$ 9.885.841,71. Vigência de 31/12/2024 a 31/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0002-91
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND. REG. NOS ESTADOS AM - DNIT 393009
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- AMAZONIA NAVEGACOES LTDA.CNPJ 84.554.666/0001-81
- Processooficial
- 50601.000914/2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90420/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 8.400.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.885.841,71
- Valor acumuladooficial
- R$ 59.315.050,26
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Publicaçãooficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 1 | R$ 9.885.841,71 | R$ 9.885.841,71 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.427.992,30
- A liquidarcalculado
- R$ 2.414.291,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.013.700,56
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000106 · 26/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 500.000,00 · a liquidar R$ 500.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000032 · 08/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000057 · 20/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000068 · 11/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.460.351,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.460.351,61
- 2025NE000099 · 18/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.178.892,00 · a liquidar R$ 0,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.178.891,29
- 2025NE000114 · 02/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.460.351,61 · a liquidar R$ 85.893,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.374.457,66
- 2025NE000127 · 30/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.563.057,34 · a liquidar R$ 1.563.057,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000147 · 16/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 265.339,74 · a liquidar R$ 265.339,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8371 · emitida 31/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 803.837,62
- 8307 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 346.320,83
- 8306 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 322.239,32
- 8305 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 322.239,32
- 8304 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 322.239,32
- 8119 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 668.147,32
- 8123 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 475.051,40
- 8122 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 668.147,32
- 7969 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 692.228,83
- 7670 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 692.228,83
- 7876 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 706.691,48
- 7790 · emitida 13/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 706.691,48
- 7766 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 706.691,48
- 7751 · emitida 22/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 669.722,82
- 7729 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 669.722,82
- 7731 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 669.722,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 16/03/2026
1º TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO SR-939/2024-01.
valor global após o termo: R$ 9.885.841,71 · vigência até 30/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 364194
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.