Contrato federal · Empenho 2024NE000263 · Comprasnet Contratos
ADESÃO DO PREGÃO Nº 0002/2024 UASG: 443034 COORDENAÇÃO DE APOIO À GESTÃO REGIONAL 2 NORDESTE - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A UFDPAR ARMÁRIOS E GAVETEIROS. CONFORME PROCESS…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA contratou NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA (CNPJ 31.731.853/0001-27) para: adesão do pregão nº 0002/2024 uasg: 443034 coordenação de apoio à gestão regional 2 nordeste - objeto: aquisição de mobiliário para a ufdpar armários e gaveteiros. conforme processo nº 23855.011077/2024-71 ufdpar.. Valor global contratado: R$ 29.625,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBACNPJ 33.519.114/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA 156680
- Local da unidadeoficial
- PARNAÍBA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207702
- Fornecedoroficial
- NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDACNPJ 31.731.853/0001-27
- Processooficial
- 23855.011077/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.625,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.625,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GAVETEIRO MÓVELGAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE GAVETAS 3 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 430 MM, PROFUNDIDADE 500 MM, COR OVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RODÍZIOS, PUX… | 12 | R$ 755,00 | R$ 9.060,00 |
| ARMÁRIOARMÁRIO, MATERIAL MADEIRA PRENSADA, TIPO ALTO, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR ARGILA, ALTURA 80,0 CM, LARGURA 50,0 CM, PROFUNDIDADE 160,0 CM , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS R… | 3 | R$ 1.230,00 | R$ 3.690,00 |
| ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE, TIPO PORTAS DE GIRO/ DOBRADIÇA/CHAVE ABRIR E FECHAR AO CENTRO, QUANTIDAD… | 15 | R$ 1.125,00 | R$ 16.875,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.625,00
- A liquidarcalculado
- R$ 29.625,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000263 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 29.625,00 · a liquidar R$ 29.625,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1579 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.625,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000263 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000263 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.011077/2024-71
valor global após o termo: R$ 29.625,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 364356
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.