Contrato federal · Empenho 2024NE000321 · Comprasnet Contratos
DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DE ETNODESENVOLVIMENTO EXERCIDAS PELOS POVOS INDÍGENAS RESIDENTES NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,…
COORDENAÇÃO REGIONAL CEARÁ, PIAUÍ E RIO GRANDE DO NORTE (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou 55.180.641 ALCILENE DE SOUSA BATISTA (CNPJ 55.180.641/0001-67) para: destinado a cobrir despesas com aquisição de materiais para apoio às atividades de etnodesenvolvimento exercidas pelos povos indígenas residentes no estado do rio grande do norte, conforme despacho 7996752.. Valor global contratado: R$ 1.019,80. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENAÇÃO REGIONAL CEARÁ, PIAUÍ E RIO GRANDE DO NORTE 194041
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- 55.180.641 ALCILENE DE SOUSA BATISTACNPJ 55.180.641/0001-67
- Processooficial
- 08087.000965/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.019,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.019,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEMENTESEMENTE, TIPO SOLANÁCEA, ESPÉCIE 1 PIMENTÃO CASCA DURA | 60 | R$ 7,35 | R$ 441,00 |
| SEMENTESEMENTE, TIPO HORTALIÇA, APLICAÇÃO PLANTAÇÃO AGRÍCOLA, ESPÉCIE 1 COUVEMANTEIGA | 20 | R$ 28,94 | R$ 578,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.019,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.019,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000321 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.019,80 · a liquidar R$ 1.019,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 892723172 · emitida 11/01/2025 · Siafi ErroR$ 1.019,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000321 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000321 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08087.000965/2024-87
valor global após o termo: R$ 1.019,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 364438
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.