Contrato federal · Contrato 00015/2018 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTODE VIAGENS, COMPREENDENDO A EMISSÃO, A REMARCAÇÃO E O CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OIFMS- CAMPUS CAMPO GRANDE.
INST. FED. DO MS/CAMPUS CAMPO GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA (CNPJ 06.955.770/0001-74) para: contratação de serviços de agenciamentode viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas para oifms- campus campo grande.. Valor global contratado: R$ 45.000,00. Vigência de 07/11/2018 a 07/11/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS CAMPO GRANDE 158449
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDACNPJ 06.955.770/0001-74
- Processooficial
- 23347.016833/2018-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 45.000,05
- Valor globaloficial
- R$ 45.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.755.000,10
- Assinaturaoficial
- 07/11/2018
- Publicaçãooficial
- 26/11/2018
- Vigênciaoficial
- 07/11/2018 a 07/11/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA | 45.000 | R$ 1,00 | R$ 45.000,00 |
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA | 2.000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 73.165,31
- A liquidarcalculado
- R$ 0,89
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 73.164,42
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000056 · 04/07/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 11.494,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.494,47
- 2023NE000071 · 24/08/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 32.048,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.048,23
- 2023NE000123 · 16/11/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 12.080,53 · a liquidar R$ 0,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.079,64
- 2022NE000071 · 01/08/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 17.542,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.542,08
- 2018NE800408 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800410 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800041 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800042 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800045 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800080 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 01/11/2019
TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 15/2018, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A EMISSÃO, A REMARCAÇÃO E O CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O IFMS - CAMPUS CG.
valor global após o termo: R$ 45.000,00 · vigência até 07/11/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 05/11/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DA PRESTAÇÃO DOSERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A EMISSÃO, A REMARCAÇÃO, E O CANCELAMENTO DEPASSAGENS AEREAS PARA O IFMS CAMPUS CAMPO GRANDE. SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 15/2018.
valor global após o termo: R$ 45.000,05 · vigência até 07/11/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 03/11/2021
TERCEIRO TERMO ADITIVO QUE VISA A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, CONFORME DISPOSTO NOS TERMOS DA LEI 8.666, DE 21/06/1993
valor global após o termo: R$ 1.080.000,00 · vigência até 07/11/2022
Termo Aditivo 00004/2022 · 04/11/2022
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA
valor global após o termo: R$ 45.000,00 · vigência até 07/11/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 36476
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.