Contrato federal · Empenho 2022NE001026 · Comprasnet Contratos
***2022NC012587**EOCP*CAP PTTC MARIANO/ CAP PTTC PEDRO ANTÔNIO*DIEX 113/2022*ASSADEIRA, PENEIRA DE COZINHA E TÁBUA DE CORTAR CARNE**OE10
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA (CNPJ 11.186.469/0001-83) para: ***2022nc012587**eocp*cap pttc mariano/ cap pttc pedro antônio*diex 113/2022*assadeira, peneira de cozinha e tábua de cortar carne**oe10. Valor global contratado: R$ 277,84. Vigência de 31/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDACNPJ 11.186.469/0001-83
- Processooficial
- 64284.011928/2022-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 277,84
- Valor globaloficial
- R$ 277,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2022
- Publicaçãooficial
- 31/10/2022
- Vigênciaoficial
- 31/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRANCHA ALIMENTOSPRANCHA ALIMENTOS, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 462 MM, LARGURA 242 MM, ESPESSURA 7 MM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO E AÇÃO ANTIBACTERIANA, APLICAÇÃO CORTES EM GERAL | 2 | R$ 62,00 | R$ 124,00 |
| PENEIRA COZINHAPENEIRA COZINHA, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 20 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO, ARO E TELA MÉDIA DE PLÁSTICO | 4 | R$ 9,96 | R$ 39,84 |
| ASSADEIRAAssadeira Oval De Vidro Boro Silicato, Resistente A Choque Térmico, Para Uso e m Forno Até 300º, Micro-Ondas E Freezer, Capacidade 4000ml, Medindo 39,5x27,5x 6,6cm, Peso1640g, Tipo Marinex Ou Similar. | 3 | R$ 38,00 | R$ 114,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 277,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 277,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE001026 · 31/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 277,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 277,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE001026 · 31/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE001026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.011928/2022-87
valor global após o termo: R$ 277,84 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 365047
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.