Contrato federal · Empenho 2022NE001028 · Comprasnet Contratos
***2022NC012587**ENOCP*CAP PTTC MARIANO/ CAP PTTC PEDRO ANTÔNIO*DIEX 116/2022*FITA ADESIVA, CANETA MARCA TEXTO E PRANCHETA**OE05
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou CPLL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 37.279.456/0001-42) para: ***2022nc012587**enocp*cap pttc mariano/ cap pttc pedro antônio*diex 116/2022*fita adesiva, caneta marca texto e prancheta**oe05. Valor global contratado: R$ 301,15. Vigência de 01/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CPLL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 37.279.456/0001-42
- Processooficial
- 64284.011947/2022-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 301,15
- Valor globaloficial
- R$ 301,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/11/2022
- Publicaçãooficial
- 01/11/2022
- Vigênciaoficial
- 01/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRANCHETA PORTÁTILPRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL ACRÍLICO, COMPRIMENTO 233 MM, LARGURA 320 MM, ESPESSURA 3 MM, COR FUMÊ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRENDEDOR NIQUELADO | 5 | R$ 12,07 | R$ 60,35 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 12 MM, COMPRIMENTO 30 M, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO | 5 | R$ 7,36 | R$ 36,80 |
| CANETA MARCA-TEXTOCANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE, COR AZUL | 20 | R$ 10,20 | R$ 204,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 301,15
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE001028 · 01/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 301,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE001028 · 01/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE001028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.011947/2022-11
valor global após o termo: R$ 301,15 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 365051
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.