Contrato federal · Empenho 2022NE001045 · Comprasnet Contratos
***2022NC000170**E10/7ª DE*ST FLÁVIO/ CAP PEDRO ANTÔNIO*DIEX 55/2022*IMPRESSORA**OE05
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou L.S. SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA (CNPJ 10.793.812/0001-95) para: ***2022nc000170**e10/7ª de*st flávio/ cap pedro antônio*diex 55/2022*impressora**oe05. Valor global contratado: R$ 2.457,98. Vigência de 07/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- L.S. SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDACNPJ 10.793.812/0001-95
- Processooficial
- 65487.004760/2022-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.457,98
- Valor globaloficial
- R$ 2.457,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2022
- Publicaçãooficial
- 07/11/2022
- Vigênciaoficial
- 07/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA MULTIFUNCIONALIMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO JATO TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 5760 X 1440 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, RESOLUÇÃO SCANNER 1.200 X 2.400 DPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLOR, SISTEMA E… | 2 | R$ 1.228,99 | R$ 2.457,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.457,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.457,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE001045 · 07/11/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.457,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.457,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE001045 · 07/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE001045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65487.004760/2022-30
valor global após o termo: R$ 2.457,98 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 365056
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.