Contrato federal · Empenho 2022NE001099 · Comprasnet Contratos
***2022NC002349**ALMOX*CAP PEDRO ANTONIO*DIEX 129/2022*UGR160073*COPOS DESCARTAVEIS*OE050.
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou MACHADO ARMARINHOS LTDA (CNPJ 24.174.062/0001-88) para: ***2022nc002349**almox*cap pedro antonio*diex 129/2022*ugr160073*copos descartaveis*oe050.. Valor global contratado: R$ 1.917,75. Vigência de 23/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MACHADO ARMARINHOS LTDACNPJ 24.174.062/0001-88
- Processooficial
- 64284.010720/2022-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.917,75
- Valor globaloficial
- R$ 1.917,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/11/2022
- Publicaçãooficial
- 23/11/2022
- Vigênciaoficial
- 23/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR BRANCO | 15 | R$ 122,17 | R$ 1.832,55 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 80 ML, APLICAÇÃO CAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NBR 14865/2002-ABNT, COR BRANCO | 30 | R$ 2,84 | R$ 85,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.917,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.917,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE001099 · 23/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.917,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.917,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE001099 · 23/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE001099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.010720/2022-41
valor global após o termo: R$ 1.917,75 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 365071
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.