Contrato federal · Contrato 00009/2018 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO D EPEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS E ORIGINAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTA…
6º DEPOSITO DE SUPRIMENTO (COMANDO DO EXERCITO) contratou EDNA DE SOUSA SILVA (CNPJ 02.550.179/0001-86) para: aquisição d epeças e acessórios genuínos e originais para manutenção preventiva e corretiva de viaturas operacionais e administrativas, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no edital do pregão identifica…. Valor global contratado: R$ 9.990,00. Vigência de 01/11/2019 a 01/11/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 6º DEPOSITO DE SUPRIMENTO 160038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- EDNA DE SOUSA SILVACNPJ 02.550.179/0001-86
- Processooficial
- 64620.002437/2018-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 9.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.990,00
- Assinaturaoficial
- 01/11/2019
- Publicaçãooficial
- 17/01/2020
- Vigênciaoficial
- 01/11/2019 a 01/11/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1.244.000 | R$ 1,00 | R$ 1.244.000,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 417.000 | R$ 1,00 | R$ 417.000,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1.390.000 | R$ 1,00 | R$ 1.390.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800355 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00009/2018 · 01/11/2019
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 01/11/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 36572
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.