Contrato federal · Contrato 00001/2018 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINÁRIO GRÁFICO,COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS ATÉ O LIMITE INDICA-DO NO EDITAL.

Name: Contrato 00001/2018 — COMANDO DO EXERCITO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

GRAFICA DO EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRAFICOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 02.531.128/0001-07) para: contratação de serviços de manutençãopreventiva e corretiva em maquinário gráfico,com o fornecimento de peças até o limite indica-do no edital.. Valor global contratado: R$ 360.320,00. Vigência de 16/04/2018 a 14/04/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
Unidade (UASG)oficial: GRAFICA DO EXERCITO 160083
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRAFICOS E SERVICOS LTDACNPJ 02.531.128/0001-07
Processooficial: 64534.002721/2017-65
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00001/2018
Valor inicialoficial: R$ 350.600,00
Valor globaloficial: R$ 360.320,00
Valor acumuladooficial: R$ 5.034.760,00
Assinaturaoficial: 16/04/2018
Publicaçãooficial: 11/05/2018
Vigênciaoficial: 16/04/2018 a 14/04/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇA , ACESSÓRIO - IMPRESSORA , COPIADORA	1	R$ 140.000,00	R$ 140.000,00
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO	300	R$ 340,00	R$ 102.000,00
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO	348	R$ 340,00	R$ 118.320,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 336.801,41
A liquidarcalculado: R$ 33.334,04
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 204.718,94

Soma, campo a campo, dos 26 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000038 · 31/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 68.814,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 48.620,00
2022NE000005 · 12/04/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 46.112,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.365,08
2022NE000003 · 17/03/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.874,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.874,92
2022NE000001 · 14/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.736,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.175,10
2022NE000057 · 20/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.589,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.522,83
2022NE000028 · 12/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.852,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000014 · 03/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000039 · 26/04/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000040 · 26/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000152 · 28/12/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.541,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800152 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800155 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800053 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800060 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800002 · 03/02/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800055 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800082 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800084 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800410 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800411 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800468 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800016 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800320 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.334,04 · a liquidar R$ 33.334,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000043 · 15/06/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.244,75
2021NE000042 · 15/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000046 · 16/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 62.945,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.916,26

Faturas

000184138 · emitida 16/09/2022 · PendenteR$ 0,00
27048 · emitida 11/08/2021 · PendenteR$ 2.380,00
27050 · emitida 11/08/2021 · PendenteR$ 1.020,00
27051 · emitida 11/08/2021 · PendenteR$ 11.560,00
27052 · emitida 11/08/2021 · PendenteR$ 1.360,00
27054 · emitida 11/08/2021 · PendenteR$ 3.400,00
27053 · emitida 11/08/2021 · PendenteR$ 1.360,00
27045 · emitida 11/08/2021 · PendenteR$ 1.020,00
27046 · emitida 11/08/2021 · PendenteR$ 510,00
27049 · emitida 11/08/2021 · PendenteR$ 340,00
26592 · emitida 09/06/2021 · PendenteR$ 1.360,00
26591 · emitida 09/06/2021 · PendenteR$ 340,00
26341 · emitida 06/05/2021 · PendenteR$ 1.300,00
26340 · emitida 06/05/2021 · PendenteR$ 975,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00001/2018 · 16/04/2018
O contrato foi encerrado pois a Administração abriu um novo certame, e logrou êxito em formalizar contrato com uma nova empresa.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 14/04/2023
Termo Aditivo 00001/2019 · 15/04/2019
A PRORROGAÇÃO, DE 16 DE ABRIL DE 2019 ATÉ 15 DE ABRIL 2020, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 16 DE ABRIL DE 2018, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, COM FUNDAMENTO TAMBÉM NO PREVISTO 57, INCISO II, E NO ART. 65 DA LEI Nº 8.666, DE 1993,BEM COMO DO ANEXO X DA IN N…
valor global após o termo: R$ 350.600,00 · vigência até 15/04/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 15/04/2020
PROCESSO:64534002721201765 PREGAO ELETRONICO SRP Nº 1/2018 CONTRATANTE GRAFICA DO EXERCITO, CNPJ CONTRATO: 02531128000107. CONTRATOHEILDELBERG DO BRASIL SISTEMA GRAFICO E SERVIÇOS. OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO SUPRESSAO E ACRESCIMO NO NUMERO DE MAQUINAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA…
valor global após o termo: R$ 350.600,00 · vigência até 14/04/2021
Termo Aditivo 00002/2020 · 15/04/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 16 ABR 18, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, DEACORDO COM O DISPOSTO NA MESMA CLÁUSULA CONSTANTE DA MINUTA DO TERMO DE CONTRATO (ANEXO IV AOEDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2018-GRÁFICA DO EXÉRCITO).
valor global após o termo: R$ 350.600,00 · vigência até 15/04/2021
Termo Aditivo 00004/2021 · 14/04/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº01/2018, TEM COMO OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA O PERÍODO DE 15 DE ABRIL DE 20121 A 14 DE ABRIL DE 2022, E ACRÉSCIMO DO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PEÇA(S) DA (S) MÁQUINA(S) CONSTANTES NO CONTRATO EM VIGOR, QUE APRESENTAR VANTAJOSIDADE DE CUS…
valor global após o termo: R$ 360.320,00 · vigência até 14/04/2022
Termo Aditivo 00005/2022 · 14/04/2022
O PRESENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 01/2018 - GRÁFICA DO EXÉRCITO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2018, DA UASG 160083, TEM COMO OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATAUAL PARA O PERÍDO DE 15 DE ABRIL 2022 A 14 DE ABRIL 2023.
valor global após o termo: R$ 360.320,00 · vigência até 14/04/2023

FornecedorHEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRAFICOS E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 36577
Lido da fonte em: 15/10/2026, 15:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 23:01

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.