Contrato federal · Empenho 2022NE000950 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: DIVISÃO DE ALMOXARIFADO PROCESSO DEMANDANTE:23067.050758/2022-33 BOLETIM Nº1798
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou ZAPP COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA (CNPJ 18.868.944/0001-40) para: setor interessado: divisão de almoxarifado processo demandante:23067.050758/2022-33 boletim nº1798. Valor global contratado: R$ 2.690,20. Vigência de 21/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- ZAPP COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDACNPJ 18.868.944/0001-40
- Processooficial
- 23067.022459/2021-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.690,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.690,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/09/2022
- Publicaçãooficial
- 21/09/2022
- Vigênciaoficial
- 21/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISPENSER PAPEL HIGIÊNICODISPENSER PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL BASE PLÁSTICO ABS, TIPO DE PAREDE, COR BRANCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAVA PARA ROLO DE ATÉ 300 M, ALTURA 27 CM, LARGURA 27 CM, PROFUNDIDADE 12,50 CM | 50 | R$ 16,94 | R$ 847,00 |
| DISPENSER HIGIENIZADORDISPENSER HIGIENIZADOR, MATERIAL PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE 800 ML, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, COR BRANCA, APLICAÇÃO MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR FRONTAL PARA ÁLCOOL GEL OU SABONETE LÍQUIDO | 80 | R$ 23,04 | R$ 1.843,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.690,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.690,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000950 · 21/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.690,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.690,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000950 · 21/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000950 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.022459/2021-28
valor global após o termo: R$ 2.690,20 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 366586
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.