Contrato federal · Empenho 2022NE001075 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO:DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA PROCESSO DEMANDANTE:23067.049996/2022-04 BOLETIM Nº2006
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA. (CNPJ 33.839.828/0001-97) para: setor interessado:departamento de odontologia restauradora processo demandante:23067.049996/2022-04 boletim nº2006. Valor global contratado: R$ 16.200,00. Vigência de 19/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA.CNPJ 33.839.828/0001-97
- Processooficial
- 23067.031171/2021-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00050/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/10/2022
- Publicaçãooficial
- 19/10/2022
- Vigênciaoficial
- 19/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁSCARA MULTIUSOMÁSCARA MULTIUSO, MATERIAL MANTA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, FINALIDADE PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, FUMOS E NÉVOAS TÓXICAS, TIPO CORREIA CINTA ELÁSTICA COM AJUSTE NO ROS… | 18.000 | R$ 0,90 | R$ 16.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE001075 · 19/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE001075 · 19/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE001075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.031171/2021-44
valor global após o termo: R$ 16.200,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 366642
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.