Contrato federal · Empenho 2023NE000403 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA / PRC. DEM: 23067.007572/2023-45 / B. 728
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE (CNPJ 24.083.086/0001-21) para: setor interessado: departamento de odontologia restauradora / prc. dem: 23067.007572/2023-45 / b. 728. Valor global contratado: R$ 4.020,00. Vigência de 28/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- D M P DE A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDECNPJ 24.083.086/0001-21
- Processooficial
- 23067.023478/2022-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00070/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.020,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.020,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/03/2023
- Publicaçãooficial
- 28/03/2023
- Vigênciaoficial
- 28/03/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA CIRÚRGICALUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 6,50, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL,ATÓXICA, TIPO USO DESCAR… | 3.000 | R$ 1,34 | R$ 4.020,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.020,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.020,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000403 · 28/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.020,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.020,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000403 · 28/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000403 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.023478/2022-52
valor global após o termo: R$ 4.020,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 367016
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.