Contrato federal · Empenho 2023NE001369 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO:COORDENADORIA DE EXTENSÃO DO CAMPUS DO BENFICA/PROCESSO DEMANDANTE:23067.006082/2023-21/ BOLETIM Nº2378
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou MAGAZINE DOS MOVEIS LTDA (CNPJ 26.537.584/0001-22) para: setor interessado:coordenadoria de extensão do campus do benfica/processo demandante:23067.006082/2023-21/ boletim nº2378. Valor global contratado: R$ 2.760,00. Vigência de 28/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- MAGAZINE DOS MOVEIS LTDACNPJ 26.537.584/0001-22
- Processooficial
- 23067.011032/2022-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.760,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/09/2023
- Publicaçãooficial
- 28/09/2023
- Vigênciaoficial
- 28/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ESCRITÓRIOMESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL TAMPO AGLOMERADO MDF, LARGURA 0,70 M, ALTURA 0,74 M, COMPRIMENTO 1 M, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO | 4 | R$ 690,00 | R$ 2.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.760,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001369 · 28/09/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.760,00 · a liquidar R$ 2.760,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001369 · 28/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001369 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.011032/2022-85
valor global após o termo: R$ 2.760,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 367358
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.