Contrato federal · Empenho 2023NE001462 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO/ PROCESSO DEMANDANTE:23067.047894/2023-27/ BOLETIM Nº2680
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou QUINTAL DO GAS LTDA (CNPJ 39.955.870/0001-50) para: setor interessado: coordenadoria de administração e patrimônio/ processo demandante:23067.047894/2023-27/ boletim nº2680. Valor global contratado: R$ 8.040,00. Vigência de 18/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- QUINTAL DO GAS LTDACNPJ 39.955.870/0001-50
- Processooficial
- 23067.050852/2022-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00057/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 16.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.040,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/10/2023
- Publicaçãooficial
- 18/10/2023
- Vigênciaoficial
- 18/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - REDE DISTRIBUIÇÃO GÁSGás liquefeito de petróleo, acondicionada em botijões de 13 quilos, com lacre de segurança sobre a válvula com a marca da empresa engarrafadora e rótulo inf ormativo do produto, e características de a… | 60 | R$ 134,00 | R$ 8.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.040,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.628,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.412,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001462 · 18/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.040,00 · a liquidar R$ 5.628,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.412,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001462 · 18/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001462 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.050852/2022-92
valor global após o termo: R$ 16.080,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 367384
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.