Contrato federal · Empenho 2024NE000495 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: DEPTº DE ZOOTECNIA PROCESSO DEMANDANTE: 23067.020656/2024-55 BOLETIM Nº 995/2024
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou ANDRE V S MORAIS (CNPJ 27.487.710/0001-44) para: setor interessado: deptº de zootecnia processo demandante: 23067.020656/2024-55 boletim nº 995/2024. Valor global contratado: R$ 37.686,00. Vigência de 10/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- ANDRE V S MORAISCNPJ 27.487.710/0001-44
- Processooficial
- 23067.014114/2023-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00057/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.686,00
- Valor globaloficial
- R$ 37.686,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/05/2024
- Publicaçãooficial
- 10/05/2024
- Vigênciaoficial
- 10/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARELO TRIGOFARELO TRIGO, DOSAGEM PROTEÍNA BRUTA- MÍNIMO 14 E FIBRA BRUTA- MÁXIMO PER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENSACADO NO MÁXIMO 13,5% DE UMIDADE | 1.500 | R$ 1,52 | R$ 2.280,00 |
| FARELOFARELO, INGREDIENTE BÁSICO SOJA, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOÍDO E ENSACADO, COMPOSIÇÃO MÍNIMO 44% DE PROTEÍNA BRUTA, UMIDADE MÁXIMO 12,5 PER | 11.240 | R$ 3,15 | R$ 35.406,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.686,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 37.686,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000495 · 10/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.686,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.686,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000495 · 10/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000495 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.014114/2023-62
valor global após o termo: R$ 37.686,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 367540
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 05:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.