Contrato federal · Contrato 00041/2019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EXPLOSIVO.
8º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO (COMANDO DO EXERCITO) contratou SAVASSI SERVICO TECNICO DA AMAZONIA LTDA (CNPJ 14.929.181/0003-01) para: aquisição de explosivo.. Valor global contratado: R$ 318.505,56. Vigência de 20/09/2019 a 20/09/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 8º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 160171
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- SAVASSI SERVICO TECNICO DA AMAZONIA LTDACNPJ 14.929.181/0003-01
- Processooficial
- 64046.005348/2018-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 318.505,56
- Valor globaloficial
- R$ 318.505,56
- Assinaturaoficial
- 20/09/2019
- Publicaçãooficial
- 09/10/2019
- Vigênciaoficial
- 20/09/2019 a 20/09/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACIONADOR ESPOLETA | 150 | R$ 27,96 | R$ 4.194,00 |
| EXPLOSIVO INDUSTRIAL,EXPLOSIVO DIVERSOS | 78.826 | R$ 12,00 | R$ 945.912,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE801192 · Não informada449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE801198 · Não informada449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800122 · Não informada449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800569 · Não informada449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00041/2019 · 20/09/2019
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 20/09/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 36757
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.