Contrato federal · Contrato 00079/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE DISPOSITIVO DE CONDUÇÃO DE ENERGIA (DCE) TAMBÉM CONHECIDOS COMO ARMA ELETROELETRÔNICA DE INCAPACITAÇÃO NEUROMUSCULAR (AINM…
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou AXON ENTERPRISE, INC. para: contratação de empresa especializada para fornecimento de dispositivo de condução de energia (dce) também conhecidos como arma eletroeletrônica de incapacitação neuromuscular (ainm), nas condições estabelecidas no termo…. Valor global contratado: R$ 3.785.846,68. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 200109
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- AXON ENTERPRISE, INC.
- Processooficial
- 08650.080917/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00485/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Internacional
- Valor inicialoficial
- R$ 3.785.846,68
- Valor globaloficial
- R$ 3.785.846,68
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Publicaçãooficial
- 03/01/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARREGADOR BATERIA | 361 | R$ 2.300,76 | R$ 830.574,36 |
| PROJÉTIL NÃO LETAL | 360 | R$ 739,20 | R$ 266.112,00 |
| PROJÉTIL NÃO LETAL | 1.000 | R$ 104,72 | R$ 104.720,00 |
| PROJÉTIL NÃO LETAL | 60 | R$ 739,20 | R$ 44.352,00 |
| PROJÉTIL NÃO LETAL | 24.256 | R$ 104,72 | R$ 2.540.088,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001037 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024Ne000985 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024Ne001036 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 66553050 · emitida 07/07/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 3.351.949,32
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 367579
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.