Contrato federal · Contrato 00036/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS TURISMO, ZERO KM, COM 39 PASSAGEIROS, SENDO 37 PASSAGEIROS +MOTORISTA +AUXILIAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EXTERNA DO…
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou MARCOPOLO SA (CNPJ 88.611.835/0018-77) para: aquisição de um veículo tipo ônibus turismo, zero km, com 39 passageiros, sendo 37 passageiros +motorista +auxiliar, para atender as demandas das atividades pedagógicas externa do ines. Valor global contratado: R$ 673.000,00. Vigência de 03/01/2025 a 01/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ 152005
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MARCOPOLO SACNPJ 88.611.835/0018-77
- Processooficial
- 23121.001309/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 673.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 673.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/01/2025
- Publicaçãooficial
- 06/01/2025
- Vigênciaoficial
- 03/01/2025 a 01/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÔNIBUSÔNIBUS, COR BRANCA, POTÊNCIA MÍNIMO 185 CV, CAPACIDADE 37 LUGARES + 1 BOXCADEIRANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLATAFORMA ELEVATÓRIA VEICULARAUTOMÁTICA, POLTRO N, QUANTIDADE PORTAS 2 | 1 | R$ 673.000,00 | R$ 673.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 673.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 673.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000291 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 673.000,00 · a liquidar R$ 673.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14312 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 673.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369014
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.