Contrato federal · Contrato 00134/2024 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou TEC RIOS ENGENHARIA E MANUTENCOES LTDA (CNPJ 22.964.667/0001-47) para: prestação de serviços continuados de operação, manutenção predial preventiva e corretiva dos sistemas, dos equipamentos e das instalações, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, todo o material de consumo e insu…. Valor global contratado: R$ 2.690.164,20. Vigência de 23/12/2024 a 23/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I 510178
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- TEC RIOS ENGENHARIA E MANUTENCOES LTDACNPJ 22.964.667/0001-47
- Processooficial
- 35014.111556/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.628.875,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.690.164,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 7.975.932,44
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/01/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 23/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALPARA ESTE ITEM NÃO DEVERÃO HAVER LANCES PELOS LICITANTES/FORNECEDORES, CONFORME CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL, ELABORADO PELA ÁREA TÉCNICA DO INSS - SRSE-I. VALOR TOTAL ESTIMADO CO… | 1 | R$ 1.508.875,80 | R$ 1.508.875,80 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA (EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - PARCELA FIXA) PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I E GERÊNCIA EXECUTIVA SÃO PAULO E UNIDADES A ELA VINCULADAS, AS QUAIS I… | 1 | R$ 1.181.288,40 | R$ 1.181.288,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.179.635,60
- A liquidarcalculado
- R$ 1.047.594,63
- Liquidadocalculado
- R$ 45.416,47
- Pagocalculado
- R$ 2.086.624,50
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE713400 · 21/03/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 671.050,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 671.050,58
- 2024NE712400 · 09/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.111,11 · a liquidar R$ 3.111,11 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE712401 · 09/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.191,32 · a liquidar R$ 4.191,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE713402 · 24/07/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 248.331,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 248.331,01
- 2025NE713401 · 21/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 347.792,35 · a liquidar R$ 347.792,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE713404 · 09/12/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 194.069,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 26.706,53 · pago R$ 167.363,08
- 2025NE713403 · 09/12/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 42.700,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 18.300,49 · pago R$ 24.399,96
- 2025NE713405 · 22/12/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 93.833,33 · a liquidar R$ 93.833,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE713406 · 22/12/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 222.052,70 · a liquidar R$ 222.052,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE751341 · 30/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 931.685,54 · a liquidar R$ 143.816,16 · liquidado R$ 234,23 · pago R$ 787.635,15
- 2026NE751340 · 30/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 420.817,60 · a liquidar R$ 232.797,66 · liquidado R$ 175,22 · pago R$ 187.844,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 23/12/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 134/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 23/12/2025 ATÉ 23/12/2026, PRORROGÁVEL SUCESSIVAMENTE POR ATÉ 10 ANOS, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 2.628.875,80 · vigência até 23/12/2026
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 24/09/2026
REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 134/2024 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO POLO I A PARTIR DE 01/05/2025 PARA OS VALORES DA CCT E 02/12/2025 PARA OS DEMAIS INSUMOS CF. INCC-M E SINAPI.
valor global após o termo: R$ 2.690.164,20 · vigência até 23/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369061
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.