Contrato federal · Empenho 2024NE000132 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL EM GOIÁS (GR07). DISPENSA ELETRÔNICA N…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-GO (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA (CNPJ 44.650.853/0001-44) para: empenho para cobrir despesas com o fornecimento de materiais permanentes diversos para atender as necessidades da gerência regional da anatel em goiás (gr07). dispensa eletrônica nº 90012/2024, item 7. Valor global contratado: R$ 172,00. Vigência de 26/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-GO 413008
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDACNPJ 44.650.853/0001-44
- Processooficial
- 53542.006045/2023-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 172,00
- Valor globaloficial
- R$ 172,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2024
- Vigênciaoficial
- 26/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHALEIRACHALEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,8 L, CARACTERÍSTICASADICIONAIS DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, BASE DESTACÁVEL, TIPO ELÉTRICA, POTÊNCIAMÍNIMA 900 W, VOLTAGEM 220 V | 2 | R$ 86,00 | R$ 172,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 172,00
- A liquidarcalculado
- R$ 172,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000132 · 26/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 172,00 · a liquidar R$ 172,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1543 · emitida 05/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 172,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000132 · 26/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53542.006045/2023-21
valor global após o termo: R$ 172,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369071
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.