Contrato federal · Contrato 00137/2024 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou EQS ENGENHARIA S.A. (CNPJ 80.464.753/0001-97) para: prestação de serviços continuados de operação, manutenção predial preventiva e corretiva dos sistemas, dos equipamentos e das instalações, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, todo o material de consumo e insu…. Valor global contratado: R$ 2.559.939,00. Vigência de 23/12/2024 a 23/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I 510178
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- EQS ENGENHARIA S.A.CNPJ 80.464.753/0001-97
- Processooficial
- 35014.111556/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.418.552,99
- Valor globaloficial
- R$ 2.559.939,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 33.270.466,32
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/01/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 23/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALPARA ESTE ITEM NÃO DEVERÃO HAVER LANCES PELOS LICITANTES/FORNECEDORES, CONFORME CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL, ELABORADO PELA ÁREA TÉCNICA DO INSS - SRSE-I. VALOR TOTAL ESTIMADO CO… | 1 | R$ 815.172,60 | R$ 815.172,60 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA (EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARCELA FIXA) PARA A GERÊNCIA EXECUTIVA CAMPINAS E UNIDADES VINCULADAS, A GERÊNCIAEXECUTIVA JUNDIAÍ E UNIDADES VINCULADAS E A GER… | 1 | R$ 1.744.766,40 | R$ 1.744.766,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.112.806,92
- A liquidarcalculado
- R$ 650.825,33
- Liquidadocalculado
- R$ 11.644,70
- Pagocalculado
- R$ 2.450.336,89
Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE713700 · 21/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE742400 · 09/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.453,83 · a liquidar R$ 4.453,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE742401 · 09/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.264,36 · a liquidar R$ 2.264,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE723702 · 11/12/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 302.817,85 · a liquidar R$ 198.962,24 · liquidado R$ 11.035,67 · pago R$ 92.819,94
- 2025NE723703 · 11/12/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 14.256,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.256,34
- 2025NE723700 · 02/04/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.032.050,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.032.050,56
- 2025NE723701 · 04/04/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 158.586,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 158.586,64
- 2026NE741370 · 30/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 14.827,82 · a liquidar R$ 14.827,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE723705 · 25/12/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 203.793,15 · a liquidar R$ 203.793,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE723704 · 25/12/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 133.615,03 · a liquidar R$ 133.615,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE741373 · 30/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 393.405,02 · a liquidar R$ 92.754,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 300.650,58
- 2026NE741372 · 30/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 785.435,67 · a liquidar R$ 149,34 · liquidado R$ 609,03 · pago R$ 784.677,30
- 2026NE741371 · 25/06/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 67.300,65 · a liquidar R$ 5,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 67.295,53
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 23/12/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO DE VALORES CONTRATUAIS JUSTIFICADA PELA ALTERAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025 (23359910), CONFORME PREVISTO NOS ARTS. Nº 135 E 136 DA LEI 14.133/21 E NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 137/2024. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO…
valor global após o termo: R$ 2.559.939,00 · vigência até 23/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369087
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.