Contrato federal · Contrato 00032/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL DO SETOR DE APROVISIONAMENTO DO GABINETE DO COMANDANTE DO EXÉRCITO, NAS CON…
GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 72.645.872/0001-18) para: contratação de serviços comuns de manutenção preventiva em máquinas e equipamentos de cozinha industrial do setor de aprovisionamento do gabinete do comandante do exército, nas condições estabelecidas no termo de referên…. Valor global contratado: R$ 154.281,36. Vigência de 06/01/2025 a 06/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO 160086
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 72.645.872/0001-18
- Processooficial
- 64536.003765/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 145.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 154.281,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 300.201,36
- Assinaturaoficial
- 03/01/2025
- Publicaçãooficial
- 03/01/2025
- Vigênciaoficial
- 06/01/2025 a 06/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | 12 | R$ 1.480,22 | R$ 17.762,64 |
| MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | 12 | R$ 1.670,54 | R$ 20.046,48 |
| MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | 12 | R$ 1.670,54 | R$ 20.046,48 |
| MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | 12 | R$ 2.008,87 | R$ 24.106,44 |
| MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | 12 | R$ 2.008,87 | R$ 24.106,44 |
| MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | 12 | R$ 2.008,87 | R$ 24.106,44 |
| MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | 12 | R$ 2.008,87 | R$ 24.106,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 269.515,71
- A liquidarcalculado
- R$ 126.981,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 142.533,85
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400002 · 21/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 130.780,00 · a liquidar R$ 50.625,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 80.154,24
- 2024NE400069 · 24/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 37.785,76 · a liquidar R$ 37.785,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE400007 · 15/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 75.236,39 · a liquidar R$ 38.059,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.176,78
- 2026NE400018 · 22/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25.713,56 · a liquidar R$ 510,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.202,83
Faturas
- 445 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.160,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 11/12/2025
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL DO SETOR DE APROVISIONAMENTO DO GABINETE DO COMANDANTE DO EXÉRCITO.
valor global após o termo: R$ 154.281,36 · vigência até 06/01/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369089
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.