Contrato federal · Contrato 00140/2024 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES, QUE COMPREENDERÁ O FORNECIMENTO DE MÃO DE…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou EQS ENGENHARIA S.A. (CNPJ 80.464.753/0001-97) para: prestação de serviços continuados de operação, manutenção predial preventiva e corretiva dos sistemas, dos equipamentos e das instalações, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, todo o material de consumo e insu…. Valor global contratado: R$ 1.971.789,00. Vigência de 23/12/2024 a 23/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I 510178
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- EQS ENGENHARIA S.A.CNPJ 80.464.753/0001-97
- Processooficial
- 35014.111556/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.890.087,36
- Valor globaloficial
- R$ 1.971.789,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 25.637.589,87
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/01/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 23/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALPARA ESTE ITEM NÃO DEVERÃO HAVER LANCES PELOS LICITANTES/FORNECEDORES, CONFORME CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL, ELABORADO PELA ÁREA TÉCNICA DO INSS - SRSE-I. VALOR TOTAL ESTIMADO CO… | 1 | R$ 583.521,36 | R$ 583.521,36 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA (EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARCELA FIXA) PARA A GERÊNCIA EXECUTIVA RIBEIRÃO PRETO E UNIDADES VINCULADAS E A GERÊNCIA EXECUTIVA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E UN… | 1 | R$ 1.388.267,64 | R$ 1.388.267,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.682.588,25
- A liquidarcalculado
- R$ 596.272,81
- Liquidadocalculado
- R$ 87.448,94
- Pagocalculado
- R$ 1.998.866,50
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE772400 · 09/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.629,35 · a liquidar R$ 3.629,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE772401 · 09/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.620,89 · a liquidar R$ 1.620,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE761403 · 31/03/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 115.684,34 · a liquidar R$ 115.684,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE714000 · 26/03/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 743.803,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 743.803,95
- 2025NE714001 · 09/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 80.776,57 · a liquidar R$ 73.940,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.836,41
- 2026NE761402 · 30/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 108.447,43 · a liquidar R$ 25.248,09 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 83.199,34
- 2026NE761401 · 30/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 848.509,17 · a liquidar R$ 2.568,68 · liquidado R$ 1.335,42 · pago R$ 844.605,07
- 2025NE714002 · 03/09/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 439.321,18 · a liquidar R$ 107.574,78 · liquidado R$ 11.324,67 · pago R$ 320.421,73
- 2025NE000027 · 11/12/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 86.034,53 · a liquidar R$ 11.245,68 · liquidado R$ 74.788,85 · pago R$ 0,00
- 2025NE714004 · 26/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 145.880,34 · a liquidar R$ 145.880,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE714003 · 26/12/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 108.880,50 · a liquidar R$ 108.880,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 27/02/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A INCLUSÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO INSS NO MUNICÍPIO DE BATATAIS SITO NA PRAÇA DR. FERNANDO COSTA, 53, BAIRRO CASTELO, BATATAIS/SP - CEP 14300 - 192, COM 181,50 M² , O QUE EQUIVALE A 0,0056% DE ACRÉSCIMO DA ÁREA CONSTRUÍDA PARA O POLO VII, COM FUNDAMENTO…
valor global após o termo: R$ 1.890.087,36 · vigência até 23/12/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 23/12/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO DE VALORES CONTRATUAIS JUSTIFICADA PELA ALTERAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025 (23387134), CONFORME PREVISTO NOS ARTS. Nº 135 E 136 DA LEI 14.133/21 E NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 140/2024. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO…
valor global após o termo: R$ 1.971.789,00 · vigência até 23/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369113
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 09:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.