Contrato federal · Contrato 00241/2024 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS, MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS E DEMAIS INSUMOS, PARA ATENDER PRECIPU…

Name: Contrato 00241/2024 — AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-AM (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou NORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA (CNPJ 11.821.060/0001-91) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de transporte, incluindo veículos, motoristas devidamente habilitados e demais insumos, para atender precipuamente as atividades de fiscalização, be…. Valor global contratado: R$ 1.359.504,00. Vigência de 03/01/2025 a 02/01/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
Unidade (UASG)oficial: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-AM 413012
Local da unidadeoficial: MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
Fornecedoroficial: NORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDACNPJ 11.821.060/0001-91
Processooficial: 53587.000066/2024-06
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90002/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 1.359.504,00
Valor globaloficial: R$ 1.359.504,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 03/01/2025
Publicaçãooficial: 06/01/2025
Vigênciaoficial: 03/01/2025 a 02/01/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDOVEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-44H SEMANAIS DIURNAS	24	R$ 28.104,33	R$ 674.503,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDOVEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-44H SEMANAIS DIURNAS	24	R$ 28.541,67	R$ 685.000,08

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 835.766,75
A liquidarcalculado: R$ 70.642,31
Liquidadocalculado: R$ 11.108,97
Pagocalculado: R$ 754.015,47

Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000031 · 03/04/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 248.472,26 · a liquidar R$ 48.022,17 · liquidado R$ 3.718,32 · pago R$ 196.731,77
2025NE000032 · 03/04/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 241.880,52 · a liquidar R$ 22.561,21 · liquidado R$ 3.984,88 · pago R$ 215.334,43
2026NE000015 · 09/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 183.501,82 · a liquidar R$ 56,09 · liquidado R$ 1.739,26 · pago R$ 181.706,47
2026NE000020 · 11/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 161.912,15 · a liquidar R$ 2,84 · liquidado R$ 1.666,51 · pago R$ 160.242,80

Faturas

180 · emitida 21/09/2026 · PagoR$ 23.638,41
177 · emitida 17/09/2026 · PagoR$ 24.670,39
154 · emitida 24/08/2026 · PagoR$ 27.691,82
149 · emitida 17/08/2026 · PagoR$ 25.335,15
135 · emitida 20/07/2026 · PagoR$ 34.553,39
134 · emitida 14/07/2026 · PagoR$ 16.601,66
122 · emitida 18/06/2026 · PagoR$ 20.963,84
119 · emitida 16/06/2026 · PagoR$ 30.142,91
97 · emitida 20/05/2026 · PagoR$ 21.661,20
92 · emitida 15/05/2026 · PagoR$ 16.501,34
80 · emitida 13/04/2026 · PagoR$ 18.083,11
79 · emitida 10/04/2026 · PagoR$ 16.745,30
60 · emitida 16/03/2026 · PagoR$ 18.083,74
59 · emitida 11/03/2026 · PagoR$ 16.624,46
24 · emitida 09/02/2026 · PagoR$ 16.320,08
25 · emitida 10/02/2026 · PagoR$ 17.738,24
07 · emitida 14/01/2026 · PagoR$ 18.970,82
13 · emitida 19/01/2026 · PagoR$ 18.669,82
790 · emitida 12/12/2025 · PagoR$ 20.600,10
791 · emitida 16/12/2025 · PagoR$ 22.076,95
754 · emitida 10/11/2025 · PagoR$ 16.763,54
755 · emitida 11/11/2025 · PagoR$ 25.791,45
734 · emitida 13/10/2025 · PagoR$ 20.595,04
733 · emitida 14/10/2025 · PagoR$ 21.486,50
723 · emitida 18/09/2025 · PagoR$ 24.236,35
722 · emitida 15/09/2025 · PagoR$ 33.523,09
693 · emitida 11/08/2025 · PagoR$ 22.553,68
694 · emitida 12/08/2025 · PagoR$ 21.130,43
675 · emitida 08/07/2025 · PagoR$ 20.325,79
676 · emitida 08/07/2025 · PagoR$ 21.239,21
647 · emitida 10/06/2025 · PagoR$ 24.131,44
646 · emitida 10/06/2025 · PagoR$ 18.082,77
617 · emitida 12/05/2025 · PagoR$ 17.367,74
616 · emitida 12/05/2025 · PagoR$ 18.908,78
590 · emitida 08/04/2025 · PagoR$ 19.014,74
612 · emitida 14/04/2025 · PagoR$ 16.762,35
610 · emitida 14/04/2025 · PagoR$ 16.200,64
591 · emitida 08/04/2025 · PagoR$ 18.978,81

FornecedorNORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em AMVer o mercado de Amazonas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 369142
Lido da fonte em: 14/10/2026, 02:55
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 14/10/2026, 21:36

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