Contrato federal · Empenho 2024NE000232 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SAÍDA DE ASPERSOR PARA A EAGRO CONFORME AUTORIZAÇÃO 112/2024 PROAD (DOC. 216) PREGÃO 55/2023 ND 185/2024 DO 155/2024 (DOC. 213) CC EAGRO PROCESSO 23129.003173/2022-10…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA contratou REDNOV FERRAMENTAS LTDA. (CNPJ 45.769.285/0001-68) para: aquisição de saída de aspersor para a eagro conforme autorização 112/2024 proad (doc. 216) pregão 55/2023 nd 185/2024 do 155/2024 (doc. 213) cc eagro processo 23129.003173/2022-10 interessado eagro. Valor global contratado: R$ 1.984,00. Vigência de 22/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMACNPJ 34.792.077/0001-63
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 154080
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- REDNOV FERRAMENTAS LTDA.CNPJ 45.769.285/0001-68
- Processooficial
- 23129.003173/2022-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00055/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.984,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.984,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/03/2024
- Publicaçãooficial
- 22/03/2024
- Vigênciaoficial
- 22/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAÍDA ASPERSORSAÍDA ASPERSOR, MATERIAL PVC, TIPO ENGATE RÁPIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO EXTERNO 2 POL, DIÂMETRO SAÍDA 1 POL, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO | 80 | R$ 24,80 | R$ 1.984,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.984,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.984,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000232 · 22/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.984,00 · a liquidar R$ 1.984,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000232 · 22/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000232 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.003173/2022-10
valor global após o termo: R$ 1.984,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369216
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.