Contrato federal · Empenho 2024NE000511 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA O PPGCOM CONFORME AUTORIZAÇÃO 276/2024 PROAD (DOC. 58) ND 642/2024 DO 370/2024 (DOC. 52) CC POSAGRO PREGÃO 55/2023 UASG GESTORA 153030 UNIFEI MG PROCESSO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA contratou LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.477.490/0002-81) para: aquisição de notebook para o ppgcom conforme autorização 276/2024 proad (doc. 58) nd 642/2024 do 370/2024 (doc. 52) cc posagro pregão 55/2023 uasg gestora 153030 unifei mg processo 23129.011343/2024-34 interessado ppgcom. Valor global contratado: R$ 4.900,00. Vigência de 29/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMACNPJ 34.792.077/0001-63
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 154080
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.477.490/0002-81
- Processooficial
- 23129.011343/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00055/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2024
- Publicaçãooficial
- 29/07/2024
- Vigênciaoficial
- 29/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM ATÉ 4 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD ATÉ 500 GB, ARMAZENAMENTO SSD SEM DISCO SSD, BATERIA… | 1 | R$ 4.900,00 | R$ 4.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000511 · 29/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.900,00 · a liquidar R$ 4.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11916 · emitida 17/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000511 · 29/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000511 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.011343/2024-34
valor global após o termo: R$ 4.900,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369231
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.