Contrato federal · Empenho 2024NE000601 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE NOBREAKS PARA O CCT CONFORME AUTORIZAÇÃO 329/2024 PROAD (DOC. 27) ND 719/2024 DO 436/2024 (DOC. 24) CC CCT PREGÃO 21/2023 UASG GESTORA 153030 UNIFEI MG PROCESSO 23129.…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA contratou MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.590.728/0009-30) para: aquisição de nobreaks para o cct conforme autorização 329/2024 proad (doc. 27) nd 719/2024 do 436/2024 (doc. 24) cc cct pregão 21/2023 uasg gestora 153030 unifei mg processo 23129.011577/2024-81 interessado cct. Valor global contratado: R$ 9.981,60. Vigência de 13/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMACNPJ 34.792.077/0001-63
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 154080
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- MICROTECNICA INFORMATICA LTDACNPJ 01.590.728/0009-30
- Processooficial
- 23129.011577/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.981,60
- Valor globaloficial
- R$ 9.981,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2024
- Publicaçãooficial
- 13/08/2024
- Vigênciaoficial
- 13/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTAFONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TIPO NO-BREAK, TENSÃO SAÍDA 115 V, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136 | 10 | R$ 998,16 | R$ 9.981,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.981,60
- A liquidarcalculado
- R$ 9.981,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000601 · 13/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.981,60 · a liquidar R$ 9.981,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 18881 · emitida 15/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.981,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000601 · 13/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000601 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.011577/2024-81
valor global após o termo: R$ 9.981,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369241
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.