Contrato federal · Empenho 2024NE000623 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PARA O DIREX CONFORME AUTORIZAÇÃO 347/2024 PROAD (DOC. 62) ND 723/2024 DO 440/2024 CC DIREX PREGÃO 07/2023 UASG GESTORA 153289 UFMG PROCESSO 23129.01…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA contratou LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.477.490/0002-81) para: aquisição de microcomputadores para o direx conforme autorização 347/2024 proad (doc. 62) nd 723/2024 do 440/2024 cc direx pregão 07/2023 uasg gestora 153289 ufmg processo 23129.011358/2024-01 interessado direx. Valor global contratado: R$ 46.730,00. Vigência de 27/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMACNPJ 34.792.077/0001-63
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 154080
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.477.490/0002-81
- Processooficial
- 23129.011358/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 46.730,00
- Valor globaloficial
- R$ 46.730,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2024
- Vigênciaoficial
- 27/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 310 A 500, MONITOR SEM MONITOR POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLAD… | 10 | R$ 4.673,00 | R$ 46.730,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 46.730,00
- A liquidarcalculado
- R$ 46.730,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000623 · 27/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 46.730,00 · a liquidar R$ 46.730,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11353 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 46.730,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000623 · 27/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000623 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.011358/2024-01
valor global após o termo: R$ 46.730,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369244
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 08:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.