Contrato federal · Empenho 2024NE000673 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE LANCHES CONFORME AUTORIZAÇÃO 354/2024 PROAD (DOC. 32) CC PROGESP ND 705/2024 DO 428/2024 (DOC. 18) DISPENSA 196/2024 PROCESSO 23129.003377/2024-55 INTERESSADO PROGE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA contratou E J TAVARES LEDO JUNIOR (CNPJ 41.449.454/0001-21) para: fornecimento de lanches conforme autorização 354/2024 proad (doc. 32) cc progesp nd 705/2024 do 428/2024 (doc. 18) dispensa 196/2024 processo 23129.003377/2024-55 interessado progesp. Valor global contratado: R$ 24.696,00. Vigência de 30/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMACNPJ 34.792.077/0001-63
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 154080
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- E J TAVARES LEDO JUNIORCNPJ 41.449.454/0001-21
- Processooficial
- 23129.003377/2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00196/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 24.696,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.696,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/08/2024
- Vigênciaoficial
- 30/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces | 187 | R$ 13,45 | R$ 2.515,15 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces | 294 | R$ 14,30 | R$ 4.204,20 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces | 146 | R$ 37,90 | R$ 5.533,40 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces | 1.175 | R$ 10,59 | R$ 12.443,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.129,46
- A liquidarcalculado
- R$ 7.284,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.844,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000673 · 30/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.129,46 · a liquidar R$ 7.284,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.844,72
Faturas
- 1213 · emitida 23/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 455,57
- 1200 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.382,00
- 1172 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.257,20
- 1173 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.190,70
- 1105 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 819,85
- 1050 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.517,40
- 000001040 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.422,85
- 910 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 197,29
- 900 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.779,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000673 · 30/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000673 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.003377/2024-55
valor global após o termo: R$ 24.696,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369253
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 20:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.