Contrato federal · Empenho 2024NE000690 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SCANNER PARA A PROGESP CONFORME AUTORIZAÇÃO 371/2024 PROAD (DOC. 33) ND 709/2024 DO 428/2024 (DOC. 16) CC PROGESP DISPENSA 198/2024 PROCESSO 23129.002202/2024-21 INTER…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA contratou AUST TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 11.123.756/0001-44) para: aquisição de scanner para a progesp conforme autorização 371/2024 proad (doc. 33) nd 709/2024 do 428/2024 (doc. 16) cc progesp dispensa 198/2024 processo 23129.002202/2024-21 interessado progesp. Valor global contratado: R$ 23.500,00. Vigência de 10/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMACNPJ 34.792.077/0001-63
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 154080
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- AUST TECNOLOGIA LTDACNPJ 11.123.756/0001-44
- Processooficial
- 23129.002202/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00198/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2024
- Vigênciaoficial
- 10/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SCANNERtipo: mesa, cromatismo: policromático, resolução: 600, tensão alimentação: 110/220, velocidade digitalização: padrão, tipo digitalização: duplex, interface: paralela e usb | 1 | R$ 23.500,00 | R$ 23.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 23.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000690 · 10/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 23.500,00 · a liquidar R$ 23.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 102 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 23.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000690 · 10/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000690 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.002202/2024-21
valor global após o termo: R$ 23.500,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369257
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.