Contrato federal · Empenho 2024NE000832 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GELADEIRAS E FRIGOBARES CONFORME AUTORIZAÇÃO 458/2024 PROAD (DOC. 13) ND 1129 DO 594/2024 (DOC. 12) CC PROAD PREGÃO 90018/2024 UASG GESTORA 070003 TRE AM PROCESSO 2312…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA contratou AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA (CNPJ 46.221.464/0001-29) para: aquisição de geladeiras e frigobares conforme autorização 458/2024 proad (doc. 13) nd 1129 do 594/2024 (doc. 12) cc proad pregão 90018/2024 uasg gestora 070003 tre am processo 23129.018719/2024-31 interessado ufrr. Valor global contratado: R$ 49.804,00. Vigência de 29/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMACNPJ 34.792.077/0001-63
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 154080
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDACNPJ 46.221.464/0001-29
- Processooficial
- 23129.018719/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 49.804,00
- Valor globaloficial
- R$ 49.804,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2024
- Vigênciaoficial
- 29/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 122 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ETIQUETA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" | 12 | R$ 1.033,00 | R$ 12.396,00 |
| REFRIGERADOR ALIMENTOSREFRIGERADOR ALIMENTOS, TEMPERATURA 0 A 8 GRA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, APLICAÇÃO HORTALIÇAS, FRUTAS, LATICÍNIOS, BEBIDAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX 430, QUANTIDA… | 16 | R$ 2.338,00 | R$ 37.408,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.804,00
- A liquidarcalculado
- R$ 49.804,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000832 · 29/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 49.804,00 · a liquidar R$ 49.804,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3120 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.408,00
- 2885 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.396,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000832 · 29/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000832 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.018719/2024-31
valor global após o termo: R$ 49.804,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369259
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.