Contrato federal · Empenho 2024NE000854 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS CONFORME AUTORIZAÇÃO 490/2024 PROAD (DOC. 23) ND 1194/2024 DO 635/2024 (DOC. 16) CC PROAD DISPENSA 216/2024 PROCESSO 23129.020336/2024-23 INTERESSAD…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA contratou J L C DE MELO (CNPJ 07.442.086/0001-51) para: aquisição de copos descartáveis conforme autorização 490/2024 proad (doc. 23) nd 1194/2024 do 635/2024 (doc. 16) cc proad dispensa 216/2024 processo 23129.020336/2024-23 interessado proad. Valor global contratado: R$ 510,00. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMACNPJ 34.792.077/0001-63
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 154080
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- J L C DE MELOCNPJ 07.442.086/0001-51
- Processooficial
- 23129.020336/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00216/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 510,00
- Valor globaloficial
- R$ 510,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELmaterial: polipropileno, capacidade: 180, aplicação: água, características adicionais: abnt/nbr 14.865, cor: branco | 100 | R$ 5,10 | R$ 510,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 510,00
- A liquidarcalculado
- R$ 510,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000854 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 510,00 · a liquidar R$ 510,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4499 · emitida 22/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 510,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000854 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000854 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.020336/2024-23
valor global após o termo: R$ 510,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369262
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.