Contrato federal · Empenho 2024NE000961 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA A PROAD CONFORME AUTORIZAÇÃO 562/2024 PROAD (DOC. 172) ND 1466 E 1480/2024 DO 748 E 754 /2024 (DOC. 171 E 176) CC PROAD PREGÃO 06/2023 UASG GESTORA 2010…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA contratou POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 81.243.735/0019-77) para: aquisição de notebooks para a proad conforme autorização 562/2024 proad (doc. 172) nd 1466 e 1480/2024 do 748 e 754 /2024 (doc. 171 e 176) cc proad pregão 06/2023 uasg gestora 201057 central de compras processo 23129+.00…. Valor global contratado: R$ 15.415,50. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMACNPJ 34.792.077/0001-63
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 154080
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.CNPJ 81.243.735/0019-77
- Processooficial
- 23129.004224/2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.415,50
- Valor globaloficial
- R$ 15.415,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 3 | R$ 5.138,50 | R$ 15.415,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.415,50
- A liquidarcalculado
- R$ 15.415,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000961 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.415,50 · a liquidar R$ 15.415,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 352386 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.415,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000961 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000961 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.004224/2024-25
valor global após o termo: R$ 15.415,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369264
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.