Contrato federal · Empenho 2024NE000962 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA A PROAD CONFORME AUTORIZAÇÃO 562/2024 PROAD (DOC. 172) ND 1466 E 1480/2024 DO 748 E 754 /2024 (DOC. 171 E 176) CC PROAD PREGÃO 06/2023 UASG GESTORA 2…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA contratou DATEN TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 04.602.789/0001-01) para: aquisição de computadores para a proad conforme autorização 562/2024 proad (doc. 172) nd 1466 e 1480/2024 do 748 e 754 /2024 (doc. 171 e 176) cc proad pregão 06/2023 uasg gestora 201057 central de compras processo 23129+…. Valor global contratado: R$ 27.299,88. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMACNPJ 34.792.077/0001-63
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 154080
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- DATEN TECNOLOGIA LTDACNPJ 04.602.789/0001-01
- Processooficial
- 23129.004224/2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.299,88
- Valor globaloficial
- R$ 27.299,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLA… | 6 | R$ 4.549,98 | R$ 27.299,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.299,88
- A liquidarcalculado
- R$ 27.299,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000962 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 27.299,88 · a liquidar R$ 27.299,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000962 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000962 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.004224/2024-25
valor global após o termo: R$ 27.299,88 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369265
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.