Contrato federal · Empenho 2024NE000963 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS CONFORME AUTORIZAÇÃO 564/2024 PROAD (DOC. 14) ND 1483/2024 DO 754/2024 (DOC. 12) CC PROGESP PREGÃO 90011/2024 UASG GESTORA 158515 UFOPA PROCESSO 23129.02546…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA contratou IBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA (CNPJ 50.456.480/0001-78) para: aquisição de bebedouros conforme autorização 564/2024 proad (doc. 14) nd 1483/2024 do 754/2024 (doc. 12) cc progesp pregão 90011/2024 uasg gestora 158515 ufopa processo 23129.025469/2024-96 interessado ufrr. Valor global contratado: R$ 25.800,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMACNPJ 34.792.077/0001-63
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 154080
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- IBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDACNPJ 50.456.480/0001-78
- Processooficial
- 23129.025469/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 TORNEIRAS BAIXA PRESSÃO/ TEMPERATURA 4ºC A 9ºC, MATERIAL GABINETE AÇO INOX E POLIURETANO INJETADO, CAPACIDADE ÁGUA 100 L, MATERIAL CORPO A… | 12 | R$ 2.150,00 | R$ 25.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 25.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000963 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 25.800,00 · a liquidar R$ 25.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 906 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000963 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000963 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.025469/2024-96
valor global após o termo: R$ 25.800,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369267
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.