Contrato federal · Contrato 00430/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS CAPTOPRIL 25 MG E CLORIDRATO DE METFORMINA COMPRIMIDO 850 MG
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 94.389.400/0001-84) para: aquisição dos medicamentos captopril 25 mg e cloridrato de metformina comprimido 850 mg. Valor global contratado: R$ 48.479,15. Vigência de 03/01/2025 a 03/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDACNPJ 94.389.400/0001-84
- Processooficial
- 25000.193168/2023-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00144/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 48.479,15
- Valor globaloficial
- R$ 48.479,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/01/2025
- Publicaçãooficial
- 06/01/2025
- Vigênciaoficial
- 03/01/2025 a 03/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OMEPRAZOL | 1 | R$ 0,05 | R$ 0,05 |
| METFORMINA CLORIDRATO | 429.200 | R$ 0,11 | R$ 46.739,88 |
| CAPTOPRIL | 60.600 | R$ 0,03 | R$ 1.739,22 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.239,08
- A liquidarcalculado
- R$ 39,00
- Liquidadocalculado
- R$ 378,40
- Pagocalculado
- R$ 16.821,68
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001079 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16,04 · a liquidar R$ 16,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000001 · 03/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.223,04 · a liquidar R$ 22,96 · liquidado R$ 378,40 · pago R$ 16.821,68
Faturas
- 697321 · emitida 30/12/2025 · PendenteR$ 31.240,02
- 674129 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.200,08
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369271
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.