Contrato federal · Contrato 00054/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNDAÇÃO DE APOIO PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DO PROGRAMA MULHERES MIL CICLO 2
IFB - REITORIA - BRASILIA-DF (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS (CNPJ 37.116.704/0001-34) para: contratação de serviços de fundação de apoio para gestão administrativa e financeira necessária à execução do programa mulheres mil ciclo 2. Valor global contratado: R$ 800.000,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - REITORIA - BRASILIA-DF 158143
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOSCNPJ 37.116.704/0001-34
- Processooficial
- 23098.001635/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00123/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: XV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 800.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 800.000,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR | 1 | R$ 72.727,27 | R$ 72.727,27 |
| COOPERAÇÃO / CONVÊNIOS / CONTRATOS - ÁREA NACIONAL E INTERNACIONAL | 1 | R$ 727.272,73 | R$ 727.272,73 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.164.568,45
- A liquidarcalculado
- R$ 960.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 204.568,45
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000538 · 30/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 960.000,00 · a liquidar R$ 960.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000361 · 28/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 204.568,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 204.568,45
Faturas
- 3228 · emitida 01/12/2025 · PagoR$ 18.597,13
- 93730/2025 · emitida 01/12/2025 · PagoR$ 185.971,32
- 1400 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 43.636,36
- 5302/2025 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 436.363,64
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369274
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.