Contrato federal · Empenho 2024NE000035 · Comprasnet Contratos
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE , ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO , APLICAÇÃO: LIMPEZA GERAL , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA DOSADO…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou WBNJ LICITARN LTDA (CNPJ 43.455.634/0001-41) para: solução limpeza multiuso composição básica: água sanitária, alvejante e desinfetante , aspecto físico: líquido , aplicação: limpeza geral , características adicionais: tampa dosadora de fluxo. frasco 500ml.. Valor global contratado: R$ 426,24. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240107
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- WBNJ LICITARN LTDACNPJ 43.455.634/0001-41
- Processooficial
- 01340.006749/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 426,24
- Valor globaloficial
- R$ 426,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSOSOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE EDESINFETANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICASADICIONAIS TAMPA DOSADORA DE FLUXO | 192 | R$ 2,22 | R$ 426,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 426,24
- A liquidarcalculado
- R$ 426,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000035 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 426,24 · a liquidar R$ 426,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1050 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 426,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000035 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.006749/2024-58
valor global após o termo: R$ 426,24 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369279
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.