Contrato federal · Empenho 2024NE000187 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO PARA O EQUIPAMENTO UHPLC MS/MS - QSIGHT 110 - PERKINELMER DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI - LAQGOELDI
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou PROVER COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 04.698.642/0001-67) para: aquisição de itens de consumo para o equipamento uhplc ms/ms - qsight 110 - perkinelmer do laboratório de análises químicas do museu paraense emílio goeldi - laqgoeldi. Valor global contratado: R$ 13.800,50. Vigência de 09/12/2024 a 09/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI 240125
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- PROVER COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 04.698.642/0001-67
- Processooficial
- 01205.000706/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.800,50
- Valor globaloficial
- R$ 13.800,50
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 07/01/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 09/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA DESIONIZADA | 1 | R$ 780,00 | R$ 780,00 |
| FORMIATO DE AMÔNIO | 1 | R$ 2.107,00 | R$ 2.107,00 |
| ACETATO DE AMÔNIO | 1 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 |
| ACETONITRILA | 2 | R$ 1.770,00 | R$ 3.540,00 |
| ÁLCOOL METÍLICO | 1 | R$ 739,50 | R$ 739,50 |
| SERINGA | 300 | R$ 1,40 | R$ 420,00 |
| SERINGA | 300 | R$ 1,10 | R$ 330,00 |
| SERINGA | 300 | R$ 0,60 | R$ 180,00 |
| FILTRO LABORATÓRIO | 10 | R$ 271,00 | R$ 2.710,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 6 | R$ 149,00 | R$ 894,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.800,50
- A liquidarcalculado
- R$ 13.800,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000187 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.800,50 · a liquidar R$ 13.800,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1486 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.693,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000187 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01205.000706/2024-13
valor global após o termo: R$ 13.800,50 · vigência até 09/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369336
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.