Contrato federal · Empenho 2024NE000192 · Comprasnet Contratos
DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. INEXIGIBILIDADE 20/2024, PARA O CAUD, DURANTE OS MESES DE OUT., NOV. E DEZ. DE 2024, CONF. PROCESSO 08786.0…
MUSEU DO INDIO - RIO DE JANEIRO (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (CNPJ 01.543.032/0001-04) para: destinado a custear despesas com fornecimento de energia elétrica, conf. inexigibilidade 20/2024, para o caud, durante os meses de out., nov. e dez. de 2024, conf. processo 08786.000505/2024-71.. Valor global contratado: R$ 22.061,66. Vigência de 23/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- MUSEU DO INDIO - RIO DE JANEIRO 194022
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/ACNPJ 01.543.032/0001-04
- Processooficial
- 08786.000505/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 15.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.061,66
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/08/2024
- Vigênciaoficial
- 23/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOEnergia Elétrica - Fornecimento Mercado Regulado | 315.167 | R$ 6.999,99 | R$ 22.061,66 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.533,04
- A liquidarcalculado
- R$ 12.482,64
- Liquidadocalculado
- R$ 474,40
- Pagocalculado
- R$ 9.576,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000192 · 23/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.061,66 · a liquidar R$ 12.040,38 · liquidado R$ 474,40 · pago R$ 9.546,88
- 2024NE000191 · 23/08/2024339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 471,38 · a liquidar R$ 442,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29,12
Faturas
- 2024119204880 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.852,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000192 · 23/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000192 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08786.000505/2024-71
valor global após o termo: R$ 15.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369346
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.