Contrato federal · Empenho 2024NE000768 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (HD EXTERNO REMOVIVEL), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA DICEP/INPE/SJC, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS DICEP-020/2024-RC SEI 12454095, DL 90282/2024…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou 57.163.510 LUCIANA FARIA SAINT MARTIN (CNPJ 57.163.510/0001-05) para: aquisição de material permanente (hd externo removivel), para atendimento a demanda da dicep/inpe/sjc, conforme requisição de compras dicep-020/2024-rc sei 12454095, dl 90282/2024 sei 12458249 itens 1 e 2, ac 452/2024 se…. Valor global contratado: R$ 37.947,69. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- 57.163.510 LUCIANA FARIA SAINT MARTINCNPJ 57.163.510/0001-05
- Processooficial
- 01340.006252/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90282/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.947,69
- Valor globaloficial
- R$ 37.947,69
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO RÍGIDO REMOVÍVELDISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, CAPACIDADE MEMÓRIA 4 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 4.8GB/S, INTERFACE USB 2.0 E 3.0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTERNO, VELOCIDADE5.400 RPM | 5 | R$ 2.554,09 | R$ 12.770,45 |
| DISCO RÍGIDO REMOVÍVELDISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, CAPACIDADE MEMÓRIA 4 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 4.8GB/S, INTERFACE USB 2.0 E 3.0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTERNO, VELOCIDADE5.400 RPM | 11 | R$ 2.288,84 | R$ 25.177,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.947,69
- A liquidarcalculado
- R$ 37.947,69
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000768 · 13/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 37.947,69 · a liquidar R$ 37.947,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.947,69
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000768 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000768 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.006252/2024-30
valor global após o termo: R$ 37.947,69 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369347
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.