Contrato federal · Contrato 00241/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMAAVANÇADO DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES DE TRÁFEGO AÉREO E RELATÓRIOS DE INTERESSE OPERACIONAL (SAG…
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou WALL STREET VIDEO E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 39.140.223/0001-90) para: aquisição de aquisição de equipamentos periféricos para a implantação do sistemaavançado de gerenciamento de informações de tráfego aéreo e relatórios de interesse operacional (sagitario) no centro de controle de aproxim…. Valor global contratado: R$ 71.342,80. Vigência de 26/12/2024 a 05/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- WALL STREET VIDEO E TECNOLOGIA LTDACNPJ 39.140.223/0001-90
- Processooficial
- 67106.003000/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90097/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 71.342,80
- Valor globaloficial
- R$ 71.342,80
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Publicaçãooficial
- 10/01/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 05/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAVEADORACHAVEADORA, TIPO AUTOMÁTICO, QUANTIDADE SAÍDA 4 UN, TIPO SAÍDA PS2, QUANTIDADEPORTAS 4, TIPO CONECTORES VGA E PS2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FONTE EXTERNAOPCIONAL/500 M/AMPER A 1 AMPER, TENSÃO 5/ 9 D… | 5 | R$ 14.268,56 | R$ 71.342,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 71.342,80
- A liquidarcalculado
- R$ 71.342,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE008407 · 02/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 71.342,80 · a liquidar R$ 71.342,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 08/04/2025
CORREÇÃO DA DATA BASE PARA REAJUSTE REFERENCIADO NA CLÁUSULA 7ª, ITEM 7.1 DO CONTRATO 241/CAE-CISCEA/2024, CONFORME AMPARO LEGAL NO ART. 136 DA LEI 14.133/2021
valor global após o termo: R$ 71.342,80 · vigência até 05/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369368
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.