Contrato federal · Contrato 00041/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE MÁQUINA INJETORA DE PEÇAS PLÁSTICAS ARBURG 320 C 500 170
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC contratou ARBURG LTDA (CNPJ 03.907.683/0001-53) para: contratação de serviços de instalação de máquina injetora de peças plásticas arburg 320 c 500 170. Valor global contratado: R$ 88.013,00. Vigência de 15/01/2025 a 11/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABCCNPJ 07.722.779/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 154503
- Local da unidadeoficial
- SANTO ANDRÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3547809
- Fornecedoroficial
- ARBURG LTDACNPJ 03.907.683/0001-53
- Processooficial
- 23006.018885/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00879/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 88.013,00
- Valor globaloficial
- R$ 88.013,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/01/2025
- Publicaçãooficial
- 07/01/2025
- Vigênciaoficial
- 15/01/2025 a 11/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS | 1 | R$ 63.823,00 | R$ 63.823,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO | 1 | R$ 24.190,00 | R$ 24.190,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 88.013,00
- A liquidarcalculado
- R$ 88.013,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000607 · 09/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 24.190,00 · a liquidar R$ 24.190,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000608 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 63.823,00 · a liquidar R$ 63.823,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6106 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.190,00
- 000019278 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 63.823,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369509
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.