Contrato federal · Empenho 2024NE000048 · Comprasnet Contratos
CONF.REQ.0036067825/SERVIÇO DE ALMOXARIFADO PREGÃO 06/2023 DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO PROC.33374.136484/2023-30 AUT.OD.PROT0038339012 PRAZO DE ENTREGA 15 (QUI…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (CNPJ 36.958.637/0001-32) para: conf.req.0036067825/serviço de almoxarifado pregão 06/2023 do hospital universitário clementino fraga filho proc.33374.136484/2023-30 aut.od.prot0038339012 prazo de entrega 15 (quinze) dias a contar da data do recebiment…. Valor global contratado: R$ 1.161,00. Vigência de 11/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDACNPJ 36.958.637/0001-32
- Processooficial
- 33374.136484/2023-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.161,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.161,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/01/2024
- Publicaçãooficial
- 11/01/2024
- Vigênciaoficial
- 11/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGASERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 60 ML, TIPO BICO BICO TIPO CATETER , TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGE… | 900 | R$ 1,29 | R$ 1.161,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.161,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.161,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000048 · 11/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.161,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.161,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000048 · 11/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.136484/2023-30
valor global após o termo: R$ 1.161,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369552
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.