Contrato federal · Empenho 2024NE000050 · Comprasnet Contratos
CONF.REQ. 0037012305 - SEFARM AD 341/2023 AO PREGÃO 99/2022 DO HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS PROC.33374.163527/2023-50 AUT.OD.PROT.0037861018 PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA (CNPJ 02.424.344/0001-53) para: conf.req. 0037012305 - sefarm ad 341/2023 ao pregão 99/2022 do hospital naval marcílio dias proc.33374.163527/2023-50 aut.od.prot.0037861018 prazo de entrega: até 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da nota de e…. Valor global contratado: R$ 115.140,00. Vigência de 15/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDACNPJ 02.424.344/0001-53
- Processooficial
- 33374.163527/2023-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00099/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 115.140,00
- Valor globaloficial
- R$ 115.140,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/01/2024
- Publicaçãooficial
- 15/01/2024
- Vigênciaoficial
- 15/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROPOFOLPROPOFOL, CONCENTRAÇAO 10 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA EMULSÃO INJETÁVEL, CARACTERISTICA ADICIONAL SERINGA PREENCHIDA | 600 | R$ 191,90 | R$ 115.140,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 115.140,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 115.140,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000050 · 15/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 115.140,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 115.140,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000050 · 15/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.163527/2023-50
valor global após o termo: R$ 115.140,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369554
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.