Contrato federal · Empenho 2024NE000054 · Comprasnet Contratos
CONF. DESPACHO/HFB PROT. 0033486900 PR. 23 /2023 HOSP. UNIVERSITÁRIO DA UFRJ PROC.33374.003195/2023-55 AUT. OD .PROT. 0038347946 PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOT…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 14.477.127/0001-00) para: conf. despacho/hfb prot. 0033486900 pr. 23 /2023 hosp. universitário da ufrj proc.33374.003195/2023-55 aut. od .prot. 0038347946 prazo de entrega: 15 dias após o recebimento da nota de empenho.. Valor global contratado: R$ 1.416,00. Vigência de 17/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDACNPJ 14.477.127/0001-00
- Processooficial
- 33374.003195/2023-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.416,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.416,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/01/2024
- Publicaçãooficial
- 17/01/2024
- Vigênciaoficial
- 17/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INTRODUTOR PERCUTÂNEOINTRODUTOR PERCUTÂNEO, TIPO ARTERIAL, COMPONENTE 1 BAINHA VALVULADA C/ SAÍDA LATERAL, DILATADOR, COMPONENTE 2 ARAMADA E EXTENSÃO C/ TORNEIRA, MATERIAL POLÍMERO HIDROFÍLICO, DIMENSÕES CERCA DE 7 FR X 1… | 12 | R$ 118,00 | R$ 1.416,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.416,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.416,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000054 · 17/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.416,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.416,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000054 · 17/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.003195/2023-55
valor global após o termo: R$ 1.416,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369557
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.