Contrato federal · Empenho 2024NE000055 · Comprasnet Contratos
CONF. REQ. 0037000174/SERFARM PR. 48/2022 HOSP. MILITAR DE ÁREA DE CAMPO GRANDE PROC.33374.163213/2023-57 AUT. OD .PROT. 0038247582 PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 44.734.671/0001-51) para: conf. req. 0037000174/serfarm pr. 48/2022 hosp. militar de área de campo grande proc.33374.163213/2023-57 aut. od .prot. 0038247582 prazo de entrega: 15 dias após o recebimento da nota de empenho.. Valor global contratado: R$ 663,00. Vigência de 18/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 44.734.671/0001-51
- Processooficial
- 33374.163213/2023-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00048/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 663,00
- Valor globaloficial
- R$ 663,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/01/2024
- Publicaçãooficial
- 18/01/2024
- Vigênciaoficial
- 18/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FENOBARBITAL SÓDICOFENOBARBITAL SÓDICO, DOSAGEM 100 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 300 | R$ 2,21 | R$ 663,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 663,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 663,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000055 · 18/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 663,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 663,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000055 · 18/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.163213/2023-57
valor global após o termo: R$ 663,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369558
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.