Contrato federal · Empenho 2024NE000089 · Comprasnet Contratos
EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE CANETA DE FACOEMULSIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO BIOMÉDICO PROC. 33374.151158/2023-52. REQUISIÇÃO SEI N. 0037514023 INEX N. 01/2024. PRAZO DE ENT…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CARL ZEISS DO BRASIL LTDA (CNPJ 33.131.079/0007-34) para: empenho com aquisição de caneta de facoemulsificação para manutenção de equipamento biomédico proc. 33374.151158/2023-52. requisição sei n. 0037514023 inex n. 01/2024. prazo de entrega de sete dias apos recebimento da no…. Valor global contratado: R$ 54.000,00. Vigência de 21/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CARL ZEISS DO BRASIL LTDACNPJ 33.131.079/0007-34
- Processooficial
- 33374.151158/2023-52
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 54.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 54.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/02/2024
- Vigênciaoficial
- 21/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA USO MÉDICOaplicação: ultrassônica, p/ irrigação e aspiração, material: titânio, compatibilidade: c/ conectores, compatível c/ facoemulsificador, esterilidade: esterilizável | 2 | R$ 27.000,00 | R$ 54.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 54.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 54.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000089 · 21/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 54.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 54.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000089 · 21/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.151158/2023-52
valor global após o termo: R$ 54.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 369572
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.